按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:中国国民党革命委员会承德市委员会(以下简称民革市委会),为民主党派机关,主要职责是参政议政、政治协商、民主监督和社会服务等事项。贯彻民革中央组织建设工作方针,指导全市各级组织的建设,维护党员合法权益等工作。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
宣传部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
(一)办公室
负责民革市委对内、外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转,承担部分综合性文字工作,负责会务、文件档案、财务、固定资产管理、接待及机关后勤服务等工作。
(二)组织部
负责组织建设的有关工作、党员的吸收和档案的管理;贯彻执行民革省委有关组织工作的决策、部署;配合中共承德市委进行民革党员政治安排的推荐、考察。
(三)宣传部
贯彻执行中共承德市委、民革省委有关宣传工作的决定、部署;负责全市会员的思想建设、政治学习和统战理论研讨;组织、实施民革组织的参政议政工作;组织机关人员的政治、业务学习;维护承德民革网站。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。本单位无所属单位,全部为本部门预算。
1、收入说明
本部门当年全部收入:2019年预算拨款收入74.78万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映民革承德市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为74.78万元,其中基本支出53.78万元,包括人员经费46.89万元和日常公用经费6.89万元,项目支出21万元.
3、比上年增减情况
2019年部门预算较2018年增加17.2万元,增幅为29.87%,其中:基本支出增加7.2万元,主要是在职人员工资福利支出增加,项目支出增加10万,主要为增加的房屋维修护费。
三、机关运行经费安排情况
2019年,我部门机关运行经费共计安排6.89万元,主要用于保证机关正常运转的办公费0.8万元、邮电费1.64万元,取暖费0.52万元,差旅费0.45万元、离退休干部经费0.41万元,公务交通补贴2.46万元,公务接待费0.03万元、福利费0.31万元、工会会费0.27万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元;公务接待费0.03万元,同比去年下降0.01万元,下降25%,其主要原因是我单位严格遵守中央八项规定以及进一步压减一般性支出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
根据民革承德市委会的工作报告,深入贯彻依法治国方略,全面履行法定职责,努力推进法治承德建设进程。
1、组织开展调研,向市政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与市政府对口单位紧密联系。搞好科技咨询服务,为成员及有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作;负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。
2、贯彻中央组织建设工作方针,指导全市各级组织的建设,维护社员合法权益,组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作。学习贯彻党中央方针政策,开展政治理论和时事政策的学习教育活动,维护好网站建设,对重大活动和典型人物进行宣传。
3、档案、信息、财务、固定资产、后勤保障工作。
职责分类绩效目标:
1、增强组织凝聚力和社会影响力,提升参政议政水平,促进参政议政工作制度化、规范化和程序化,帮助弱势群体,助力经济发展。
2、调动基层组织和人员积极性,增强组织凝聚力。
3、保障民革承德市委会顺利开展工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
中国国民党革命委员会承德市委员会 | 单位:万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、参政议政 | 21.00 | 负责参政议政和社会服务等事项。 | 增强组织凝聚力和社会影响力,提升参政议政水平,促进参政议政工作制度化、规范化和程序化,帮助弱势群体,助力经济发展。 | 反映对指定贫困村、定点扶贫县进行帮扶和组织义诊及捐助等活动的次数 | 30 | 21-29 | 11-20 | 10以下 |
反映完成调研报告数量(篇) | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
反映各级组织赴承交流、接待来冀各界人士工作完成情况 | 100% | 90% | 80% | 70% | ||||
二、组织建设 | 贯彻中央组织建设工作方针,指导全市各级组织的建设,维护社员合法权益等工作。 | 调动基层组织和人员积极性,增强组织凝聚力。 | 反映参加培训新会员数占新会员总数的比率 | 5次 | 4次 | 3次 | 2次 | |
反映通过网站报纸等媒体信息发布数量 | 91-100 | 81-90 | 71-80 | 70以下 | ||||
三、民革事务管理 | 综合性事务管理等事项 | 保障民革顺利开展工作 | 反映工作完成效率和完成情况 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
六、政府采购预算情况
2019年,我单位预算拟购置的固定资产0.8万元。
部门政府采购预算
民革承德市委 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
民革党承德市委会 | 计算机设备及软件 | 【A0201】计算机设备及软件 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
民革党承德市委会 | 家具用具 | 【A06】家具用具 | 个 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
七、国有资产信息
民革上年末固定资产金额为6.4785万元(详见下表),均是20万元以下的设备。本年预算拟购置的固定资产为通用设备,共计0.8万元,已列入政府采购预算表。
市直部门固定资产占用情况表 | ||
编制部门:中国国民党革命委员会承德市委员会 | 截止时间:2018年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
固定资产总额 | —— | 6.4785 |
1、房屋(平方米) | 0 | 0 |
其中:办公用房(平方米) | 0 | 0 |
2、车辆(台、辆) | 0 | 0 |
3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
4、其他固定资产 | —— | 6.4785 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
十、本部门预算批复时间及批复文件号
我部门预算批复时间是2019年2月14日,批复文号承财预〔2019〕10号。